Cuáles son algunas razones por las que un pago o un ticket aparecería en el Informe de Discrepancias?

1. Problema: Pago No Enviado al POS

Posibles Razones:

1.1 Sobrecargo:

• Solución: Emitir un reembolso o agregar un artículo al ticket para que coincida con el monto cargado, luego reenviar el ticket.

1.2 El Ticket Está Siendo Visto en el POS:

• Solución: Aconsejar al cliente que pierda el enfoque del ticket en el POS y reenviar el ticket.

1.3 El Ticket Está Bloqueado o Corrupto:

• Solución: Aconsejar al cliente que cree un nuevo ticket y use el emparejador de pagos para asociar la transacción al nuevo ticket.

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2. Problema: Reembolso No Manejado Correctamente

Descripción del Problema:

• El pago puede haber sido eliminado del POS pero no reembolsado, o reembolsado pero no eliminado del POS.

Explicación:

• Algunos gerentes prefieren dejar el pago en el ticket para verificar rápidamente el fraude basado en reembolsos.
• Otros prefieren que el gerente reabra el ticket y aplique un comp o anule.
• Tenga en cuenta que algunos sistemas POS integrados (No SoftPoint) (Ej: Aloha, Micros) empaquetan su información diaria al Final del Día (EOD), lo que impide realizar ajustes después de que el EOD se ejecute. Por lo tanto, no se pueden realizar ajustes a los tickets después del EOD.

Solución:

• Para tener informes coincidentes, elimine el pago reembolsado del POS y asegúrese de que lo que se eliminó del POS sea reembolsado.